1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1732-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-226-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-226-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores HRK Razón Social RICHARD ESTEBAN ALMONACID MANCILLA R.U.T. 15.299.170-3 Sucursal Extintores HRK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 10 Unidad EXTINTORES DE 6 KG(la entrega se debe realizar en el establecimiento)   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 46191601 Extintores 10 Unidad RECARGAS DE EXTINTORES DE 6 KG(la recarga se debe realizar en el establecimiento)   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150