1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1741-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-443-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-443-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 44703,2 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 80 Unidad SERVICIO COCTEL PARA 80 PERSONAS CONSISTENTE EN EMPANATIDAS FRITAS DE CARNE, QUESO, MINI BROCHETAS DE CARNE, CERDO, LONGANIZA, Y VERDURAS, SURTIDOS DE TAPADITOS EN PAN , BLANCO Y OTROS RELLENOS, PASTELITOS, TORTA O KUCHEN, GALLETAS Y BEBESTIBLES, JUGOS,   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.280 $ 235.280

Total Neto	$ 235.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.703
TOTAL OC	$ 279.983