1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-176-SE22 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 16-03-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMPLEMENTOS AREAS VERDES, UNIDAD OPERACIONES/DAEM 14183 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por la no aceptación de orden de compra. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-52-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 216714 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viveros Terranova LTDA. Razón Social VIVEROS TERRANOVA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.226.840-k Sucursal Viveros Terranova LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112014 Segadora de césped 3 Unidad MAQUINAS DESMALEZADORA, EQUIVALENTE A STIHL FS 160 O SUPERIOR DESMALEZADORAS $ 380.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.600 $ 1.140.600

Total Neto	$ 1.140.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.714
TOTAL OC	$ 1.357.314