1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1817-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA MARCELA PAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 6726,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Galón ANTICORROSIVO COLOR NEGRO(CODIGO 4) ANTICORROSIVO COLOR NEGRO $ 11.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.554 $ 11.554 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO(CODIGO 45) ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO $ 17.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.101 $ 17.101 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA DE 3"(CODIGO 218) BROCHA DE 3" $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362 $ 5.362 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro AGUARRAS MINERAL(CODIGO 211) AGUARRAS MINERAL $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387

Total Neto	$ 35.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.727
TOTAL OC	$ 42.131