1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1845-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE BODEGA D.A.E.M. SEP SEGÚN FICHA DE SOLICITUD N° 12692 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-144-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 29450 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELEHEN Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELEHEN LIMITADA R.U.T. 77.162.258-5 Sucursal ELEHEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 10 Unidad ALCOHOL GEL 5 LITROS 70% 10 BIDONES DE ALCOHOL GEL NICEDAY, HIGIENIZANTE DE MANOS DE 5 LITROS CADA UNO. PRODUCTO QUE CUENTA CON RESOLUCION DEL ISP Y UNA VIGENCIA DE 24 MESES. VALOR INCLUYE TRANSPORTE. $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000

Total Neto	$ 155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.450
TOTAL OC	$ 184.450