1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1908-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA LA VARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-723-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 2043,64 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 1 Unidad PASTA DE SOLDAR 250CC(CODIGO 775) PASTA DE SOLDAR 250CC $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437 23171509 Soldadura 1 Unidad SOLDADURA ESTAÑO 1/2 KILO(CODIGO 843) SOLDADURA ESTAÑO 1/2 KILO $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319

Total Neto	$ 10.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.044
TOTAL OC	$ 12.800