1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-193-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. HABILITACION SALA CLASES ESC LA VARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 18926,66 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 3 Unidad no definida POLIETILENO TRANSPARENTE 0,15MM X 2,00 X 30M POLIETILENO TRANSPARENTE 0,15MM X 2,00 X 30M $ 19.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.177 $ 57.177 26121522 Alambre desnudo 1 Unidad no definida ALAMBRE NEGRO #18 ROLLO 50KG ALAMBRE NEGRO #18 ROLLO 50KG $ 42.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.437 $ 42.437

Total Neto	$ 99.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.927
TOTAL OC	$ 118.541