1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1954-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2017 Nombre de la Orden de Compra CP2152202003 – 2152202002 SP0101002 ADQ. DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA MAESTROS DESDE 2328-281-L117 SEGUN FICHA 2449 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-281-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 36388,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFISANGE Razón Social FERRETERÍA INDUSTRIAL GINO CASANOVA GALVEZ EIRL R.U.T. 76.673.662-9 Sucursal SOFISANGE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 24 Unidad BOTA DE AGUA DIFERENTES N° TTR ADJUNTO BOTA DE PVC NEGRA CON PUNTA DE ACERO MODELO 942, FLEXIBLE, LIVIANA Y ALTO DESEMPEÑO $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.520 $ 191.520

Total Neto	$ 191.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.389
TOTAL OC	$ 227.909