1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-197-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES CONSTRUCCION ESC. KIMUN LAWUAL SOL. Nº 21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 9593,29 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 20 Unidad DISCO CORTE METAL 4 1/2 DISCO CORTE METAL 4 1/2 $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260 42151805 Discos de acabado o pulido 4 Unidad DISCO DESBASTE METAL 4 1/2 DISCO DESBASTE METAL 4 1/2 $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.928 27112304 Líneas de marcar 1 Unidad CAJA TIZA SOLDADOR CAJA TIZA SOLDADOR $ 36.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.303 $ 36.303

Total Neto	$ 50.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.593
TOTAL OC	$ 60.084