1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1977-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Sol.15.959 Esc.Colonia El Gato-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-1163-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 113620 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, FACTURA Y PAGO, OBSERVACIONES DESPACHO: Enviar a Bodega DAEM, en Calle Génesis 132-Parque Industrial Recondo-Puerto Montt.  At.: Sr. Juan Alvarado-Fono cel.956076596-98850599 Recepciones de lunes a viernes de 9 a 17 horas. FACTURA: Enviar a correo electrónico: recepciónfacturas@dempuertomontt.cl Favor de ACEPTAR la Orden de Compra, para el registro y posterior pago. OBSERVACIÓN: Proveedor declara conocer Art. 4° inciso 6 de Ley 19886 de Compras Públicas. Sr. Proveedor: Se solicita que el número de la Orden de Compra se indique en la factura relacionada a esta compra, caso contrario, el documento será rechazado ante el S.I.I. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ene Confecciones Razón Social NANCY BERNARDITA GONZÁLEZ ALVARADO R.U.T. 7.999.809-5 Sucursal Ene Confecciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 10 Unidad polera manga corta(cantidad 5 talla S -cantidad 2 talla 8 -cantidad 2 talla 10-cantidad1 talla 2) polera manga corta(cantidad 5 talla S -cantidad 2 talla 8 -cantidad 2 talla 10-cantidad1 talla 2) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 10 Unidad polera manga larga (cantidad 5 talla s - cantidad 2 talla 8- cantidad 2 talla 10 y cantidad 1 talla 12) polera manga larga (cantidad 5 talla s - cantidad 2 talla 8- cantidad 2 talla 10 y cantidad 1 talla 12) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad polar talla L polar talla L $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 10 Unidad Polar adulto (cantidad 5 de talla s -cantidad 2 talla 8- cantidad 2 talla 10- cantidad 1 talla 12) Polar adulto (cantidad 5 de talla s -cantidad 2 talla 8- cantidad 2 talla 10- cantidad 1 talla 12) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 10 Unidad buzos(cantidad 5 talla s - cantiodad 2 talla 8- cantidad 2 talla 10- cantidad 1 talla 12) buzos(cantidad 5 talla s - cantiodad 2 talla 8- cantidad 2 talla 10- cantidad 1 talla 12) $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.620
TOTAL OC	$ 711.620

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.999.809-5 Ver adjunto