1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1990-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra NOTEBOOK Y FOTOCOPIADORA PROGRAMA PUENTE, FICHA Nº Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTEBOOK Y FOTOCOPIADORA PROGRAMA PUENTE, FICHA Nºº004 Proveniente de Licitación 2328-632-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna -1 Impuesto 66690 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RIOS Y GAMBOA INGENIEROS LTDA R.U.T. 50.183.410-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 PRESARIO F565LA,SEM3500+,512M,120G,DVDRW, bolso, 1 año de garantía. 1 Unidad PRESARIO F565LA,SEM3500+,512M,120G,DVDRW, bolso, 1 año de garantía. NOTEBOOK PROCESADOR INTEL SIMILAR CELRON DE 1.6 GHZ O SUPERIOR, 512 MB MEMORIA RAM 60 GB DISCO DURO, TARJETA WI FI, GRABADOR DE CD Y LECTOR DE DVD (DEBE INCLUIR BOLSO ) $ 351.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000

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