1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1992-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2014 Nombre de la Orden de Compra sol. 192/J. Inf. AYELEN/JUNJI/Fumigación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 2982,24 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO Servicio DESRATIZACIÓN a Jardín Infantil AYELEN/Carretera Austral(Chaicas), contacto Carmen Luz Vera fono 76507509 Enviar Factura a Presidente Ibáñez 600  4º piso Ofic. De Partes DEM Puerto Montt/ Si factura incluye ITEMs pendientes, será devuelta. Contactos: Flor Venegas R. 65-2-261470   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bussines and Product Development Razón Social BUSINESS AND PRODUCT DEVELOPMENT CHILE LIMITADA R.U.T. 76.084.369-5 Sucursal Bussines and Product Development Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida FUMIGACIONES/ PLAZO 24 HORAS FUMIGACIONES/ PLAZO 24 HORAS $ 15.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.696 $ 15.696

Total Neto	$ 15.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.982
TOTAL OC	$ 18.678