1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-204-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2013 Nombre de la Orden de Compra U.ESCOLAR, PRO RETENCION, ESC.RURAL PELLUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-55-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 44682,68 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Razón Social DOLLY S. A. R.U.T. 77.030.130-0 Sucursal SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 11 Unidad ZAPATILLAS VARON: 1 Nº 35 / 1 Nº 36 / 3 Nº 37 / 1 Nº 38 / 3 Nº 39 / 1 Nº 40 / 1 Nº 43 ZAPATILLAS VARON: 1 Nº 35 / 1 Nº 36 / 3 Nº 37 / 1 Nº 38 / 3 Nº 39 / 1 Nº 40 / 1 Nº 43 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.778 $ 184.778 53102705 Uniformes escolares 3 Unidad ZAPATILLAS DAMA: 2 Nº 36 / 1 Nº 38 ZAPATILLAS DAMA: 2 Nº 36 / 1 Nº 38 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.394 $ 50.394

Total Neto	$ 235.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.683
TOTAL OC	$ 279.855