1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-204-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE LABORATORIO ESC. MELIPULLI DESDE 2328-626-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-626-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 3231,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2014 Título Descripción PAGO FACTURA PAGO FACTURA  ENCARGADO SR: LUIS SERÓN, F.65-261429 DEPARTAMENTO FINANZAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 9 Unidad GUANTE DESECHABLE TALLA M, CAJA 100 UNIDADES ACGUAEMM GUANTE EXAMEN DE LÁTEX TALLA "M" MARCA TOP GLOVE CAJAx100 UNIDADES C/POLVO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.010

Total Neto	$ 17.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.232
TOTAL OC	$ 20.242