1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2083-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2017 Nombre de la Orden de Compra CP2152204010 ADQ DE MATERIALES DE GASFITERIA LIC INDUSTRIAL DESDE 2328-273-L117 SEGUN FICHA 918 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-273-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 43882,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sasil Razón Social FERRETERIA SASIL LTDA R.U.T. 76.901.790-9 Sucursal sasil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181503 Duchas 21 Unidad COMBINACIÓN DUCHAS COMBINACION DE DUCHA $ 10.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.958 $ 230.958

Total Neto	$ 230.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.882
TOTAL OC	$ 274.840