1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2146-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 21-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE IMPLEMENTO PARA LIC COMERCIAL MIRAMAR DESDE 2328-211-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-211-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2012 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO CONTACTO CELIA SILVA FONO 484567, ENTREGAR PRODUCTOS EN LICEO COMERCIAL MIRAMAR, UBICADO EN POBLACION MIRAMAR, CALLE BUENA VECINDAD S/N 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carissia Ltda Razón Social UNIFORMES MANTELES Y SABANAS CARISSIA LTDA R.U.T. 77.478.050-5 Sucursal Carissia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 Guantes o manoplas 30 Unidad PARES DE GUANTES DE GENERO BLANCOS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250