1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2147-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales Of. Esc. Las Camelias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-424-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 6156 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN  ESC. LAS CAMELIAS CONTACTO CON DERGITE DÍAZ FONO 570557. LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA CON COPIA DE ORDEN DE COMPRA EN AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600 4 PISO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121503 Rotuladores lavables 3 Unidad Cajas plumones pizarra negro   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 60121503 Rotuladores lavables 3 Unidad Cajas plumones pizarra rojo   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 60121503 Rotuladores lavables 3 Unidad Cajas plumones pizarra azul   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 32.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.156
TOTAL OC	$ 38.556