1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-217-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y MATERIALES CURSO + CAPAZ - 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 69939 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones e Inmobiliaria Razón Social Sociedad de Inversiones Inter Redes SPA R.U.T. 76.438.284-6 Sucursal Inversiones e Inmobiliaria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 Discos 100 Unidad 100 DISCOS DE CORTE METAL 4.5 " 100 DISCOS DE CORTE METAL 4.5 " $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.800 $ 116.800 21101513 Discos 100 Unidad 100 DISCOS DE DESBASTE METAL 4.5 " 100 DISCOS DE DESBASTE METAL 4.5 " $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.300 $ 251.300

Total Neto	$ 368.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.939
TOTAL OC	$ 438.039