1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2181-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL,ESCUELA RURAL MAILLEN ESTERO/DAEM 10238 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-159-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 8409,59 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161507 Cadenas o cintas de barrera 5 Unidad CADENAS 12X12X4,5MTS CADENAS 15 X 20 X 4,5 MTS. $ 7.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.455 $ 39.455 21101513 Discos 1 Unidad DISCO DE DESBASTE 9" DISCO DE DESBASTE 9 $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025 $ 1.025 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad BIDON AGUARRAS X 5 LITRO BIDON AGUARRAS X 5 LITRO $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781 $ 3.781

Total Neto	$ 44.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.410
TOTAL OC	$ 52.671