1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-22-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MAESTROS DAEM, UNIDAD OPERACIONES/DAEM 4801 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-592-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 30818 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora Puertosur Razón Social puertosur R.U.T. 76.228.281-k Sucursal comercializadora Puertosur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 6 Unidad FONO PELTOR X1 FONO PROTECTOR PARA OIDO, MASPROT MPA 101, SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 53102102 Overol y sobretodo para hombre 20 Unidad OVEROL DE TELA (BUZO) OVEROL POPLIN, TELA, SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 26131604 Filtros fijos 10 Pack FILTRO PARTICULAS 2078 FILTRO PARTICULAS 2078, PARA POLVO Y PARTICULAS, SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 162.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.818
TOTAL OC	$ 193.018