1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2200-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUELMO, FONDOS FNDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-419-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra avenida presidente ibañez Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 79697,4 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPROTEL II Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMIT R.U.T. 78.362.150-9 Sucursal DIPROTEL II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 1 Unidad TELEVISOR LCD 42"   $ 419.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.460 $ 419.460

Total Neto	$ 419.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.697
TOTAL OC	$ 499.157