1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2228-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS PARA DISTRIBUCION SUPLEMENTO PARA ALUMNOS Y APODERADOS DESDE 2328-527-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-527-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra avenida presidente ibañez Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 118750 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTISERVI LIMITADA - Casa Matriz Razón Social PLASTISERVI LIMITADA R.U.T. 79.522.140-9 Sucursal PLASTISERVI LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 100000 Unidad BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 20X35CMS   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 625.000

Total Neto	$ 625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.750
TOTAL OC	$ 743.750