1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2260-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TARROS DE AGOREX, PARA EL LICEO COMERCIAL, DESDE 2328-252-L114, FONDO REVITALIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-252-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 33139,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2014 Título Descripción DESPACHO DE LOS MATERIALES DESPACHAR LOS MATERIALES A RAMON YURASZECK S/N, CONTACTO ALBERTO ALARCON, FONO 2261453 5 .- Datos del Proveedor Proveedor megaluz Razón Social JAIME OSVALDO GANGA NAVARRO R.U.T. 12.741.216-2 Sucursal megaluz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 27 Galón AGOREX 60 LITRO AGOREX 60 ENVASE DE 1 LITRO $ 6.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.420 $ 174.420

Total Neto	$ 174.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.140
TOTAL OC	$ 207.560