1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2277-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 30352,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 57 Unidad RODILLO DE CHIPORRO 18 CM(CODIGO 294) RODILLO DE CHIPORRO 18 CM $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.817 $ 152.817 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLO DE CHIPORRO 18CM(CODIGO 293) RODILLO DE CHIPORRO 18CM $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933

Total Neto	$ 159.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.352
TOTAL OC	$ 190.102