1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2283-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2015 Nombre de la Orden de Compra E/Nº45/DEPTO. PSICOSOCIAL FICHA Nº10 - COFFE/HABILIDADES PARA LA VIDA II CICLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-833-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 280 Unidad COFFE / CONTACTO: YERCO RODRIGUEZ/ FONO: 065 - 2223009/ENVIAR FACTURA Av. Pdte. Ibáñez N°600 4to Piso Oficina de Partes /FECHA REQUERIMIENTO COFFE: 30/09/15 A LAS 15:00. COFFE / CONTACTO: YERCO RODRIGUEZ/ FONO: 065 - 2223009/ENVIAR FACTURA Av. Pdte. Ibáñez N°600 4to Piso Oficina de Partes /FECHA REQUERIMIENTO COFFE: 30/09/15 A LAS 15:00. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800