1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2290-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra CP2152204010 SP0105002 ADQ. DE MATERIALES PARA GRADERIA ESC. MIRAMAR DESDE 2328-131-L118, SEGUN FICHA 5302 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-131-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 4256,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Razón Social LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. R.U.T. 76.060.022-9 Sucursal Camilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 12 Unidad TUBOS DE SILICONA TRANSPARENTE TUBOS DE SILICONA TRANSPARENTE $ 1.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.404 $ 22.404

Total Neto	$ 22.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.257
TOTAL OC	$ 26.661