1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2294-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra CP2152204010 CP0105002 ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA LA VARA DESDE 2328-194-L118, SEGUN FICHA 5971 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-194-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 1518,48 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 200 Unidad TORNILLOS MADERA CABEZA HEXAGONAL DE 1" TORNILLOS MADERA CABEZA HEXAGONAL DE 1 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 27112801 Brocas 4 Unidad BROCAS DE ACERO DE 5 MM BROCAS DE ACERO DE 5 MM $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992

Total Neto	$ 7.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.518
TOTAL OC	$ 9.510