1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2296-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra CP2152204010 CP0105002 ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA LA VARA DESDE 2328-194-L118, SEGUN FICHA 5971 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-194-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 16482,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jimena de las Mercedes Razón Social Jimena de las Mercedes Andrade Ayancan R.U.T. 12.713.348-4 Sucursal Jimena de las Mercedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102012 Lámina de cinc 7 Unidad LATAS LISAS 1 X 3 MT X 0,5 MM DE ESPESOR LATAS LISAS SEGUN LO REQUERIDO PLAZO DE ENTREGA UN DIA $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.300 $ 62.300 60123601 Pegamento de purpurina 5 Unidad SIKAFLEX 221 GRIS SIKA FLEX 221 GRIS PLAZO DE ENTREGA UN DIA $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.450 $ 24.450

Total Neto	$ 86.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.482
TOTAL OC	$ 103.232