1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2356-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra "MANO DE OBRA VENDID: TRAB. VARIOS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-517-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 459135 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Guerra Calogne Razón Social MARITZA JEANETTE GUERRA CALOGNE R.U.T. 11.690.018-1 Sucursal Maritza Guerra Calogne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA: TABIQUE INTERIOR SALA DE VIDEO, CONSTRUCCION DE RADIER, ARREGLOS VARIOS SALA Nº23 VISITA A TERRENO MARTES 24 DE MAYO DE 10:00 A 12:00 PARA EVALUAR TRABAJO A REALIZAR ADEMAS VER ARCHIVO ANEXO   $ 2.416.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.416.500 $ 2.416.500

Total Neto	$ 2.416.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.135
TOTAL OC	$ 2.875.635