1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2364-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra FACULTAD DELEGADA /ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LICEO MANUEL MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-375-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 33734,88 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 6 Unidad CAJAS CABLE DE RED CAT 5 DE 305 MTS CADA UNO.- CAJAS CABLE DE RED CAT 5 DE 305 MTS CADA UNO $ 28.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.152 $ 169.152 26121609 Cable de redes 200 Unidad CONECTORES rj-45 MACHO.- CONECTORES RJ-45 MACHO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 177.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.735
TOTAL OC	$ 211.287