1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2383-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES DE ESTABL. EDUCACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-523-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 454139,9 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABCMATAFUEGOSCHILE Razón Social LILIANA ELIZABETH FERRADA BAHAMONDES R.U.T. 6.643.288-2 Sucursal ABCMATAFUEGOSCHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 MANTENCION EXTINTORES DE 10 KILOS 73 Unidad Extintores Extintores $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.270 $ 364.270 46191601 MANTENCION EXTINTORES DE 6 KL. 406 Unidad Extintores Extintores $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025.940 $ 2.025.940

Total Neto	$ 2.390.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.140
TOTAL OC	$ 2.844.350