1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2401-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONFECCION DE PUERTAS PARA EL COLEGIO LOS ALERCES DESDE 2328-255-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-255-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 15618 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor incoval Razón Social WALTER RAMON VALDERAS CARVAJAL R.U.T. 8.386.136-3 Sucursal incoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111909 Espátulas 3 Unidad ESPAÑOLETAS GIGANTES : ESPAÑOLETAS GIGANTES NOTA SE COTIZA 1,2 MT. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE 3" BROCHAS DE 3 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 46171501 Candados 3 Unidad CANDADOS GRANDES DE 80 MM CANDADOS GRANDES DE 80 MM $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 31201606 Calafateos 4 Unidad SILICONAS TRANSPARENTES SILICONAS TRANSPARENTES $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 82.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.618
TOTAL OC	$ 97.818