1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2414-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE GASFITERIA, LIC MANUEL MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-719-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 298288,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorienteltda Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal ferreteriaorienteltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 20 Unidad URINARIOS CAMPUS BLANCO FANA MATERIAL LOZA URINARIOS CAMPUS BLANCO FANA MATERIAL LOZA $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.000 $ 738.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 20 Unidad JUEGO URINARIO MURAL CON TEMPORIZADOR JUEGO URINARIO MURAL CON TEMPORIZADOR $ 41.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.940 $ 831.940

Total Neto	$ 1.569.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.289
TOTAL OC	$ 1.868.229