1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2421-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra FICHAS N° 9583-9615-9892-9831-9778-9751-9741-9746-9738 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-120-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 376,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENCIONES INDUSTRIALES LTDA Razón Social MANTENCIONES INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.554.312-6 Sucursal MANTENCIONES INDUSTRIALES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 2" PARA EL JARDÍN INFANTIL RINCONCITO DE LUZ brochas 2ª $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 31162309 Estantes de montaje 2 Pack PACK 3 BISAGRAS 3X3" 3 UNIDADES PARA EL JARDÍN INFANTIL TEJUELITAS DE ALERCE. PACK 3 BISAGRA L84 3X3 $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990

Total Neto	$ 1.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376
TOTAL OC	$ 2.356