1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-243-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-43-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-43-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 513688,56 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Ubilla Oviedo Razón Social RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO R.U.T. 6.053.084-k Sucursal Ramón Ubilla Oviedo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Suelos de vinilo 204,82 Metro Cuadrado PALMETAS VINILICAS 3.2MM 30.5X30.5 EQUIVALENTE O SUPERIOR A RAVE 51911 WHITE OUT / 4.18 M2 X CAJA PROVISION DE PALMETAS VINILICAS EQUIVALENTE O SUPERIOR A RAVE 51911 WHITE OUT 4.18 M2 X CAJA $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.703.624 $ 2.703.624

Total Neto	$ 2.703.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.689
TOTAL OC	$ 3.217.313