1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2486-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VARAS DE LEÑA PARA JARDINES INFANTILES DEM DESDE 2328-319-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-319-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 156750 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leña andresito Razón Social MARTA ODILIA OJEDA BARRIA R.U.T. 8.056.790-1 Sucursal leña andresito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 110 Unidad 110 varas de leña, tipo broza con un 25% de humedad, flete incluido y despacho a cada recinto mencionado en los datos adjunta. 110 varas de leña, tipo broza con un 25% de humedad, flete incluido y despacho a cada recinto mencionado en los datos adjunta. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 981.750