1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2518-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra LICEO ANDRES BELLO ADQ MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL INTERNADO DEL LICEO ANDRES BELLO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna -1 Impuesto 6068,6 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Mayoristas 10 Ltda. R.U.T. 78.450.490-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 10 Unidad Desodorantes DEOSDORANTES WC CON GANCHO $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad Desinfectantes domésticos LITROS DE CLORO TRADICIONAL CLORINDA $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320 47131805 Limpiadores de uso general 24 Unidad Limpiadores de uso general LIMPIADOR CIF CREMA DE 750CC $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080

Total Neto	$ 31.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.069
TOTAL OC	$ 38.009