1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2540-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-601-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-601-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra avenida presidente ibañez Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 3141,27 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad BARRA ANGULAR 75X75 BLANCA SIMILAR INDEGAL   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 53102507 Perchas de ropa 19 Unidad GANCHOS PERCHA DOBLE BRONCEADO SIMILAR LIOI   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.768 $ 12.768 60123601 Pegamento de purpurina 1 kilogramo BEKRON EN POLVO 25 KG   $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748

Total Neto	$ 16.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.141
TOTAL OC	$ 19.674