1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2553-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2016 Nombre de la Orden de Compra CP2152204010 MATERIALES REPARACIONES MENORES, ESCUELA ALTO BONITO/22 DESDE 2328-335-L116 SEGUN FICHA 133 DEL SISTEMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-335-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 53960 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO Razón Social AGUAS PETROHUÉ SPA R.U.T. 76.400.965-7 Sucursal LUIS ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102202 Plancha de aleación no ferrosa 13 Unidad PLANCHA POLICARBONATO ACANALADO 3.00MTS PLANCHA POLICARBONATO ACANALADO 3.00MTS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 30181505 Taza de WC 1 Unidad TAZA WC EJE 25CM TAZA WC EJE 25CM $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.960
TOTAL OC	$ 337.960