1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2584-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2016 Nombre de la Orden de Compra CP1140505100 T.P. ADQ. DE MAT. ESP. EDIFICACION LI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-626-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 7092681,57 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4CV Inversiones SpA Razón Social 4CV INVERSIONES SPA R.U.T. 76.019.688-6 Sucursal 4CV Inversiones SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112826 Sierra de calar 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE EDIFICACION PARA LICEO PIEDRA AZUL (REQUISITO OFERTAR MATERIALES DE FORMULARIO Nº2, DE LISTADO DE PRODUCTOS) ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE EDIFICACION PARA LICEO PIEDRA AZUL (REQUISITO OFERTAR MATERIALES DE FORMULARIO Nº2, DE LISTADO DE PRODUCTOS) $ 37.329.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.329.903 $ 37.329.903

Total Neto	$ 37.329.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.092.682
TOTAL OC	$ 44.422.585