1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-265-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE ESCUELA ARGENTINA DESDE 2328-87-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-87-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 92815 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas Ojeda Razón Social INMOBILIARIA Y COMERCIAL DEL SUR LIMITADA R.U.T. 78.041.610-6 Sucursal Maderas Ojeda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 15 Unidad MALLA ACMA C92 DE 2,6X5 MTS   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.500 $ 253.500 23171509 Soldadura 3 Unidad SOLDADURA ELECTRODOS ESTRUCTURAL 6011 1/8 DISPLAY 1 KILO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 30111601 Cemento 65 Unidad SACOS DE CEMENTO ESPECIAL 42,5 KILOS C/U   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500

Total Neto	$ 488.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.815
TOTAL OC	$ 581.315