1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2728-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra CP2204010 SP0201001 (REVITALIZACION) ADQ. DE VIDRIOS TRIPLES PARA LA ESCUELA MARCELA PAZ SEGUN FICHA 23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-201-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 6309,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor figaltda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.450.390-2 Sucursal figaltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad no definida VIDRIOS TRIPLE 1.20X0.65 (CANTO PULIDO) VIDRIOS TRIPLE 1.20X0.65 (CANTO PULIDO) $ 10.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.530 31242206 Vidrios ópticamente planos 2 Unidad no definida VIDRIOS TRIPLE 1.20X0.70 (CANTO PULIDO) VIDRIOS TRIPLE 1.20X0.70 (CANTO PULIDO) $ 11.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680

Total Neto	$ 33.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.310
TOTAL OC	$ 39.520