1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-273-SE14 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 23-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION ESC. LIBERTAD SOL. Nº 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RECHAZADA POR MOROSIDAD CLIENTE CON DEUDA VENCIDA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 11590 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garmendia - Zona Sur Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.889.950-3 Sucursal Garmendia - Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 8 Unidad COLETO DESCARNE 1 PIEZA PECHERA O COLETO DESCARNE $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200 46181504 Guantes protectores 20 Unidad GUANTES CABRITILLA GUANTES CABRITILLA CORTO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800

Total Neto	$ 61.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.590
TOTAL OC	$ 72.590