1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2781-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra CP2152204999 SP0101002 ADQ. DE MATERIALES PARA CATAMARAN ANTULIWEN DAEM DESDE 2328-347-L117 SEGUN FICHA 1903 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-347-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 17804,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112602 Tarros 1 Unidad Bidón 60 lts TAMBOR WENCO 2 BOCAS 60 LTS $ 17.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.130 $ 17.130 47131604 Escobas 2 Unidad Escobas 207071-ESCOBILLON DE CASA PLASTICO CON MANGO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780 53111601 Zapatos de hombre 4 Par Zapato Constructor Max Lander T42 203558- ZAPATO DE SEGURIDAD BATA DUNEDIN T42 SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA. $ 18.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800

Total Neto	$ 93.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.805
TOTAL OC	$ 111.515