1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2785-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COFEE DEPTO PSICOSOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-442-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 95893 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 350 Unidad COFFEE COFFEE 350 PERSONAS $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.700 $ 504.700

Total Neto	$ 504.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.893
TOTAL OC	$ 600.593