1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2786-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPARACION Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORA RICOH ESC. LA CHAMIZA SOL. Nº 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-383-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 26980 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTT.SOLUCIONES Razón Social CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA R.U.T. 12.935.082-2 Sucursal PRINTT.SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad KIT DE MANTENCION PARA 55.000 COPIAS REPUESTOS ORIGINALES $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad KIT DE ENGRANAJES MOTRICES REPUESTOS ORIGINALES $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANO DE OBRA REPUESTOS ORIGINALES $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.980
TOTAL OC	$ 168.980