1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2802-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra FICHA 11381 RECARGA PETROLEO LICEO P MIRASOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-322-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 274462,18487395 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosselMenaeHijasLtda Razón Social ROSSEL MENA E HIJAS LIMITADA R.U.T. 76.520.400-3 Sucursal RosselMenaeHijasLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101508 Petróleo crudo 3000 Litro PETROLEO LICEO POLITECNICO MIRASOL PETROLEO LICEO POLITECNICO MIRASOL $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446.000 $ 1.444.538

Total Neto	$ 1.444.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.462
TOTAL OC	$ 1.719.000