1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2804-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ELIMINACION ARAÑAS DE RINCON, ENTRETECHO ESC ARGEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-83-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 2706,302520991 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bussines and Product Development Razón Social BUSINESS AND PRODUCT DEVELOPMENT CHILE LIMITADA R.U.T. 76.084.369-5 Sucursal Bussines and Product Development Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 1 Unidad SERVICIO ELIMINACION ARAÑAS DE RINCON ENTRETECHO GIMNASIO ESCUELA ARGENTINA SERVICIO ELIMINACION ARAÑAS DE RINCON ENTRETECHO GIMNASIO ESCUELA ARGENTINA $ 14.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.244 $ 14.244

Total Neto	$ 14.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.706
TOTAL OC	$ 16.950