1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2807-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUI. LEÑA JARDINES INFANTILES JUNJI FICHAS Nº289_300 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-386-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 67640 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Alejandro Razón Social AIKE TEN SPA R.U.T. 76.349.549-3 Sucursal Manuel Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 40 Unidad VARAS DE LEÑA PORCENTAJE DE HUMEDAD INFERIOR AL 25%, ADJUNTAR PLAN DE MANEJO, ENTREGA EN JARDINES, DISTRIBUCION SEGUN DETALLE ADJUNTO, APILADO (INDICAR MONTO MINIMO DE DESPACHO)LEÑA EQUIVALENTE O SUPERIOR A ULMO. Contribuyente de 1era. categoría. Emisor de Facturas Afectas IVA. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.000

Total Neto	$ 356.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.640
TOTAL OC	$ 423.640