1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2839-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA STOCK BODEGA DESDE 2328-339-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-339-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna * Impuesto 18946,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora noval ltda Razón Social COMERCIALIZADORA NOVAL LTDA. R.U.T. 76.115.839-2 Sucursal comercializadora noval ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153025 Pinza mecánica 6 Unidad PINZA PARA TIERRA 500 AMPERES PINZA PARA TIERRA 500 AMPERES $ 4.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.186 $ 27.186 23171536 Portaelectrodos 6 Unidad PORTAELECTRODO 500 AMPERES PORTAELECTRODO 500 AMPERES $ 3.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.384 $ 21.384 31242206 Vidrios ópticamente planos 6 Unidad VIDRIO PARA MASCARA DE SOLDAR VIDRIO PARA MASCARA DE SOLDAR $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540 39121436 Electrodos 30 kilogramo ELECTRODO 6011 3/32(INDURA) ELECTRODO 6011 3/32 $ 1.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.610 $ 50.610

Total Neto	$ 99.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.947
TOTAL OC	$ 118.667